E-faktura till kommunen från leverantörer

Elektroniska fakturor till Osby Kommun

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Undantag från lagen är:

• röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller
• skada för säkerhetskänslig verksamhet

Det är kommunen som avgör om undantagen ska tillämpas.

Hur skickar jag som leverantör e-faktura till kommunen?

För dig som idag skickar e-fakturor tar Osby kommun emot e-faktura via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2120000902.

Du som ännu inte e-fakturerar via peppol
Kontakta din systemleverantör/affärssystem/bokföringssystem för att få hjälp med e-faktura via Peppol-nätverket.

Om du ännu inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att kostnadsfritt registrera e-faktura i vår leverantörsfakturaportal. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss via upphandling@osby.se och ange ert organisationsnummer samt e-postadress till er kontaktperson, så skickar vi en inbjudan till Leverantörsportalen.

För dig som har ett affärssystem finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, kontrollera detta med din systemleverantör. Alternativt kan faktureringstjänster också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare för er som leverantör.

Mer information om e-fakturor hittar du på www.digg.se och www.sfti.se

Fakturainformation

Kommunen tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto efter mottagen och godkänd faktura. Fakturerings-, expeditionsavgifter och liknande avgifter accepteras ej.

Faktura ska vara utställd till: Osby kommun Box 114 283 22 Osby

Av fakturan ska minst följande framgå:

• Leverantörens fullständiga firmanamn
• Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
• Adress- och kontaktuppgifter till leverantören
• Plus-/bankgironummer
• Godkänd för F-skatt
• Precisering av art och omfattning av det som köpts
• Beställarens referensnummer

Beställarens referensnummer är en fyrsiffrig referenskod, som erhålls av beställaren vid beställning. Skickas fakturan som en elektronisk faktura i Svefakturaformat så ska referensen anges i fältet som benämns RequisitionistDocumentReference.